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陕西省体育彩票管理中心2016年部门预算说明

2016-02-29 14:48:14 来源: 陕西体彩中心
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一、部门主要职责

陕西省体育彩票管理中心在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下,负责陕西省体育彩票销售工作,主要职责是:
(一)制定陕西省体育彩票销售管理办法和工作规范;
(二)向国家体育总局体育彩票管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;
(三)向陕西省财政厅提出陕西省体育彩票销售实施方案,经审核后组织实施;
(四)负责陕西省体育彩票销售系统的建设、运营和维护;
(五)负责实施陕西省体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;
(六)负责组织实施陕西省体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、2016年度主要工作任务及目标

2016年是“十三五”开局之年,面对宏观经济发展的新常态和彩票行业发展与监管的新要求,我们充分认识新常态,积极适应新要求,顺势而为,抓住新机遇,施展新作为,全省体育彩票工作以十八届五中全会精神为统领,认真贯彻落实局党组的重大部署和重点工作,以深化改革为动力,以拓展销售渠道为重点,以转变发展思路、创新营销方法、提升内在发展动力为手段,着力提高队伍素质和销售网点服务质量,巩固和推进当前销量提升、整体进步的良好势头,全力推动我省体育彩票事业再上新台阶。

三、部门基本情况

陕西省体育彩票管理中心是陕西省体育局直属的自收自支事业单位,在陕西省财政厅监管下负责中国体育彩票在陕西省的管理和销售工作。在西安、宝鸡、咸阳、铜川、商洛、安康、汉中、延安、榆林9个市和杨凌示范区设立管理站,渭南实行分级管理试点,在54个区县设立了县级体彩分站。市级管理站实行省体彩中心和各市体育局双重管理模式。

国家体育彩票1994年正式发行,陕西省体育彩票1995年开始发行,我省经过20年的发展历程,目前玩法主要分为电脑型体育彩票和分散即开型体育彩票两种。其中,电脑型体育彩票玩法有数字型玩法(排列3、排列5、七星彩)、乐透型玩法(超级大乐透)、竞猜型玩法(足彩、篮彩各类玩法、竞彩玩法)和高频玩法(11选5、泳坛夺金)四大类9个玩法品种,分散即开型体育彩票按照面值和种类分也有2元、5元、10元、20元、30元等各种玩法。

四、部门收支预算编制的依据及测算说明

2016年部门预算是根据省体彩中心主要工作任务、目标,按照保证重点、兼顾一般、量入为出、收支平衡的原则编制。

2016年收入预算总额17,589万元。2016年收入预算是指根据彩票销售实现后按照彩票游戏规则中规定比例计提上缴省级财政的彩票业务费收入。

2016年支出预算16,233.08万元。2016年支出预算数为全省各市、县级管理站(除渭南)合计支出。

1.基本支出1276.58万元。其中“三公”经费支出58万元,其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费25万元;公务用车运行维护费支出33万元。我中心认真贯彻落实中央八项规定,坚持厉行节约,从严控制“三公”经费支出,“三公”经费在预计销售量大幅增长、市场占比增加、业务规模扩大的情况下与上年相比保持零增长。

2.项目支出14,956.5万元。项目支出主要是根据当年开展的各项工作任务而确定。

(1)商品和服务类项目8640万元。其中①信息化网络运行维护项目支出400万元;②宣传展销类项目支出4500万元;③其他商品和服务类项目支出3740万元。

(2)资本性支出项目2280万元。

(3)其他支出项目4036.5万元。 


附件:2016年报人大及公开报表

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