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陕西省体育彩票管理中心2015年度部门决算公开说明

2016-08-15 17:24:52 来源: 陕西省体育彩票管理中心
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一、部门决算情况

(一)部门概况

1.部门基本情况 

陕西省体育彩票管理中心是陕西省体育局直属的自收自支事业单位,在陕西省财政厅监管下负责中国体育彩票在陕西省的管理和销售工作。在西安、宝鸡、咸阳、铜川、商洛、安康、汉中、延安、榆林9个市和杨凌示范区设立管理站,渭南实行分级管理试点,在54个区县设立了县级体彩分站。市级管理站实行省体彩中心和各市体育局双重管理模式。

国家体育彩票1994年正式发行,陕西省体育彩票1995年开始发行,我省经过20年的发展历程,目前玩法主要分为电脑型体育彩票和分散即开型体育彩票两种。其中,电脑型体育彩票玩法有数字型玩法(排列3、排列5、七星彩)、乐透型玩法(超级大乐透)、竞猜型玩法(足彩、篮彩各类玩法、竞彩玩法)和高频玩法(11选5、泳坛夺金)四大类9个玩法品种,分散即开型体育彩票按照面值和种类分也有2元、5元、10元、20元、30元等各种玩法。

2.主要职责

陕西省体育彩票管理中心在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下,负责陕西省体育彩票销售工作,主要职责是:
    (1)制定陕西省体育彩票销售管理办法和工作规范;
    (2)向国家体育总局体育彩票管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;
    (3)向陕西省财政厅提出陕西省体育彩票销售实施方案,经审核后组织实施;
(4)负责陕西省体育彩票销售系统的建设、运营和维护;
(5)负责实施陕西省体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;
(6)负责组织实施陕西省体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。 

3.当年主要工作

     2015年,在省体育局的坚强领导和省财政厅的大力支持下,省体彩中心领导班子带领全体员工创新思路、求真务实、团结奋进、扎实工作,认真学习习总书记系列讲话,贯彻落实党的有关精神和全省体育局长会议精神,通过夯实渠道基础,提升品牌形象,完善激励机制,全力打造11选5和超级大乐透品牌玩法,销量同比快速增长;网点建设取得可喜成效,单机销量不断提高;大力发展竞猜型游戏,稳定竞猜标准店;探索更符合市场需求的即开型彩票销售模式,确保即开彩票平稳运行,全面完成了2015年各项目标任务。截止12月31日,全年体育彩票销售突破43.35亿元,同比增长5.53%,创造了我省体育彩票销量新高。廉政建设、安全生产、环境保护和计划生育工作未发生任何重大问题。

  (二)收支决算总表

(三)公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)


(四)公共预算财政拨款支出决算表(按支出经济分类)


二、“三公”经费及会议费、培训费情况。


2015年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”及会议费、培训费支出64.11万元,比2013年减少20.98万元,减幅28.18%。

1.公务用车运行维护费30.97万元,主要是为保证各项工作正常运行而发生的加油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等。与2014年相比,公务用车运行维护费减少1.29万元,减幅4%。

2.公务接待费2.98万元(全年接待批次32次,接待人数275人),主要是为加强省份之间和省市县之间沟通、交流而发生的接待性支出。与2014年相比,公务接待费减少4.65万元,减幅60.94%。

2015年我中心严格执行中央八项规定,大力压缩三公经费支出,强化预算约束,从源头上控制支出行为、支出规模,三公经费同比大幅下降。

3.会议费24.16万元,主要是因工作需要而召开的各类会议发生的支出。与2014年相比,减少12.9万元,减幅34.81%。

4.培训费6万元,主要是为开展业务、提高人员业务能力而举办的各类培训班发生的支出。与2014年相比,减少2.14万元,减幅26.29%。

 

三、2015年度部门决算情况说明

(一)收入总计13519.00万元。包括:

1.事业收入12432.2万元,指从政府性基金预算财政拨款收入

2.其他收入691.91万元,主要包括银行存款利息收入、代扣税收返还手续费收入、收取销售网点的管理费收入等。

(二)支出总计15513.29万元,包括:

1.基本支出2185.91万元,主要是陕西省体彩中心及所属十地市管理站保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1909.61万元,对个人和家庭的补助支出61.51万元,日常公用经费支出214.79万元。

2.项目支出13327.38万元,是省中心及十地市为完成销售工作任务,在基本支出之外发生的各项支出,其中:地市办公支出355.07万元,即开彩票印制、购买热敏纸、支付设备购置专线技术服务等专用材料支出2287.76万元,用于销售业务的彩票印刷费、市场宣传费推广费、广告费等支出10684.55万元。

3.结余分配691.91万元,指其他收支结余691.91万元。

陕西省体育彩票管理中心决算公开表

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