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陕西省体育彩票管理中心2016年度部门决算

2017-08-11 16:12:16 来源: 陕西体彩
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一、部门概况

(一)部门主要职能

陕西省体育彩票管理中心在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下,负责陕西省体育彩票销售工作,主要职责是:
   
1)制定陕西省体育彩票销售管理办法和工作规范;
   
2)向
国家体育总局体育彩票管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;
   
3)向陕西省财政厅提出陕西省体育彩票销售实施方案,经审核后组织实施;
  (4)负责陕西省体育彩票销售系统的建设、运营和维护;
  (5)负责实施陕西省体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;
  (6)负责组织实施陕西省体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

(二)2016年部门工作任务完成情况

2016年,在省体育局的坚强领导和省财政厅的大力支持下,省体彩中心领导班子带领全体员工创新思路、求真务实、团结奋进、扎实工作,认真学习习总书记系列讲话,贯彻落实党的有关会议精神和全省体育局长会议精神,通过夯实渠道基础,提升品牌形象,完善激励机制,全力打造115和超级大乐透品牌玩法,销量同比快速增长;网点建设取得可喜成效,单机销量不断提高;大力发展竞猜型游戏,稳定竞猜标准店;探索更符合市场需求的即开型彩票销售模式,确保即开彩票平稳运行,全面完成了2016年各项目标任务。截止1231日,全年体育彩票销售突破55.42亿元,同比增长27.84%,连年创造我省体育彩票销量新高。廉政建设、安全生产、环境保护和计划生育工作未发生任何重大问题。

(三)部门决算单位构成

陕西省体育彩票管理中心是陕西省体育局直属的自收自支事业单位,在陕西省财政厅监管下负责中国体育彩票在陕西省的管理和销售工作。在西安、宝鸡、咸阳、铜川、商洛、安康、汉中、延安、榆林9个市和杨凌示范区设立管理站,渭南实行分级管理试点,在54个区县设立了县级体彩分站。市级管理站实行省体彩中心和各市体育局双重管理模式。

本部门决算汇编户数1个,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个。

二、部门2016年度决算表

(一)收入支出决算表

批复公开01

编制单位:陕西省体育彩票管理中心(汇总)

2016

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

  1、财政拨款收入

16,130.16

  1、一般公共服务支出

0.00

    其中:一般公共预算财政拨款

0.00

  2、外交支出

0.00

         政府性基金预算财政拨款

16,130.16

  3、国防支出

0.00

         国有资本经营预算财政拨款

0.00

  4、公共安全支出

0.00

  2、上级补助收入

0.00

  5、教育支出

0.00

  3、事业收入

0.00

  6、科学技术支出

0.00

      其中:纳入财政专户管理的收费

0.00

  7、文化体育与传媒支出

0.00

  4、经营收入

0.00

  8、社会保障和就业支出

0.00

  5、附属单位上缴收入

0.00

  9、医疗卫生与计划生育支出

0.00

  6、其他收入

0.00

  10、节能环保支出

0.00

  11、城乡社区支出

0.00

  12、农林水支出

0.00

  13、交通运输支出

0.00

  14、资源勘探信息等支出

0.00

  15、商业服务业等支出

0.00

  16、金融支出

0.00

  17、援助其他地区支出

0.00

  18、国土海洋气象等支出

0.00

  19、住房保障支出

0.00

  20、油物资储备支出

0.00

  21、其他支出

16,130.16

本年收入合计

16,130.16

本年支出合计

16,130.16

       用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

       年初结转和结余

0.00

    年末结转和结余

0.00

收入总计

16,130.16

支出总计

16,130.16

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二)收入决算表

批复公开02

编制单位:陕西省体育彩票管理中心(汇总)

2016

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

合计

16,130.16

16,130.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

16,130.16

16,130.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

16,130.16

16,130.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290805

  体育彩票销售机构的业务费支出

15,874.24

15,874.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290808

  彩票市场调控资金支出

152.92

152.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290899

  其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

103.00

103.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。         

 

(三)支出决算表

批复公开03

编制单位:陕西省体育彩票管理中心(汇总)

2016

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

16,130.16

1,037.54

15,092.62

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

16,130.16

1,037.54

15,092.62

0.00

0.00

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

16,130.16

1,037.54

15,092.62

0.00

0.00

0.00

2290805

  体育彩票销售机构的业务费支出

15,874.24

957.54

14,916.70

0.00

0.00

0.00

2290808

  彩票市场调控资金支出

152.92

0.00

152.92

0.00

0.00

0.00

2290899

  其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

103.00

80.00

23.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

(四)财政拨款收入支出决算表

批复公开04

编制单位:陕西省体育彩票管理中心(汇总)

2016

单位:万元

    

    

   

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

1、一般公共预算财政拨款

0.00

  1、一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2、政府性基金预算财政拨款

16,130.16

  2、外交支出

0.00

0.00

0.00

3、国有资本经营预算收入

0.00

  3、国防支出

0.00

0.00

0.00

  4、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

  5、教育支出

0.00

0.00

0.00

  6、科学技术支出

0.00

0.00

0.00

  7、文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

  8、社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

  9、医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

  10、节能环保支出

0.00

0.00

0.00

  11、城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

  12、农林水支出

0.00

0.00

0.00

  13、交通运输支出

0.00

0.00

0.00

  14、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

  15、商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

  16、金融支出

0.00

0.00

0.00

  17、援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

  18、国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

  19、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

  20、油物资储备支出

0.00

0.00

0.00

  21、其他支出

16,130.16

0.00

16,130.16

本年收入合计

16,130.16

本年支出合计

16,130.16

0.00

16,130.16

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

0.00

0.00

    一般公共预算财政拨款

0.00

    政府性基金预算财政拨款

0.00

收入总计

16,130.16

支出总计

16,130.16

0.00

16,130.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

批复公开05

编制单位:陕西省体育彩票管理中心(汇总)

2016

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

备注

功能分类科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

批复公开06

编制单位:陕西省体育彩票管理中心(汇总)

2016

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

备注

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。     

 

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

批复公开07

编制单位:陕西省体育彩票管理中心(汇总)

2016

单位:万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

会议费

培训费

 

小计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

 

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复公开08

编制单位:陕西省体育彩票管理中心(汇总)

2016

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

0.00

16,130.16

16,130.16

1,037.54

15,092.62

0.00

229

其他支出

0.00

16,130.16

16,130.16

1,037.54

15,092.62

0.00

22908

彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

16,130.16

16,130.16

1,037.54

15,092.62

0.00

2290805

  体育彩票销售机构的业务费支出

0.00

15,874.24

15,874.24

957.54

14,916.70

0.00

2290808

  彩票市场调控资金支出

0.00

152.92

152.92

0.00

152.92

0.00

2290899

  其他彩票发行销售机构业务费安排的支出

0.00

103.00

103.00

80.00

23.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

 

三、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入总计16130.16万元,均为政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款收入较上年12432.2万增加3697.96万元,增幅29.75%。本年度支出16130.16万元,较上年度支出15513.29万元增加616.87万元,增幅3.98%。收支增加均为2016年度业务宣传支出增加。

2、本年收入构成情况。

基本支出收入1037.54万元,主要是陕西省体彩中心保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费收入753.19万元,日常公用经费收入284.35万元。

项目支出收入15092.62万元,是省中心及十地市为完成销售工作任务,在基本支出之外发生的各项支出。其中:各地市人员经费收入1707.23万元,各地市办公经费收入391.48万元,设备购置、信息化专线技术服务等专用材料支出收入1667.17万元,销售业务的彩票印刷费、市场宣传费推广费、广告费等支出收入11326.74万元。

3、本年支出构成情况。

基本支出1037.54万元,主要是陕西省体彩中心保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费支出753.19万元,日常公用经费支出284.35万元。

项目支出15092.62万元,是本部门及十地市为完成销售工作任务,在基本支出之外发生的各项支出。其中:各地市人员经费支出1707.23万元,各地市办公经费支出391.48万元,设备购置、信息化专线技术服务等专用材料支出1667.17万元,销售业务的彩票印刷费、市场宣传费推广费、广告费等支出11326.74万元。

(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门为自收自支单位,财政资金来源为政府性基金预算管理,2016年度无此项收支。

(三)2016年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费支出决算总体情况说明

 

单位名称

政府性基金拨款安排的“三公”经费及会议费、培训费支出表

 

 

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

合计

公务用车购置

公务用车运行维护费

陕西省体育彩票管理中心

34.80

0.00

32.14 

0.00

32.14

2.66

21.96

1.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年度“三公经费”及会议费、培训费支出57.8万元,比2015年减少6.31万元,减幅9.84%

其中:本部门实有公务用车共计44辆,为省中心及各地市管理站办公及市场维护运行车辆。2016年度运行维护费32.14万元,主要是为保证各项工作正常运行而发生的加油费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等。2015年相比,公务用车运行维护费增加1.17万元,增幅3.78%。原因为销量较2015年度增加27.84%带来的正常交通运输支出的增加。

公务接待费支出2.66万元(接待批次30批,人数260人,较上年减少215人次)。主要是为加强省份之间和省市县之间沟通、交流而发生的接待性支出。与2015年相比,公务接待费减少0.32万元,减幅10.74%

本年度未发生公车购置及因公出国(境)费用。

2、培训费支出决算情况说明

2016年度发生培训费支出1.04万元,主要是为开展业务、提高人员业务能力而举办的各类培训发生的支出。与2015年相比,减少4.96万元,减幅82.67%

3、会议费支出决算情况说明

2016年度发生会议费支出21.96万元,主要是因销售及业务工作需要而召开的各类会议发生的支出。与2015年相比,减少2.2万元,减幅9.11%

(四)2016年政府性基金财务拨款收支情况说明

2016年度政府性基金财务拨款16130.16万元,支出16130.16万元。

基本支出收入1037.54万元,主要是陕西省体彩中心保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费收入753.19万元,日常公用经费收入284.35万元。

项目支出收入15092.62万元,是省中心及十地市为完成销售工作任务,在基本支出之外发生的各项支出。其中:各地市人员经费收入1707.23万元,各地市办公经费收入391.48万元,设备购置、信息化专线技术服务等专用材料支出收入1667.17万元,销售业务的彩票印刷费、市场宣传费推广费、广告费等支出收入11326.74万元。

(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门2016年度无此项收支

(六)2016年其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度本部门机关运行经费财政拨款预算284.35万元,用于安排保障本部门机关及下属单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

2、政府采购支出情况

 2016年度本部门政府采购支出1491.27万元,其中政府采购货物支出1308.46万元,政府采购工程支出3.55万元,政府采购服务支出179.25万元。

         3、国有资产占有情况

 截至20161231日,本部门所属各预算单位共有车辆44辆,单价20万元以上设备1台(套)。

 

   (七)名词解释  

        彩票发行销售机构业务费:由彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额的一定比例提取,专项用于彩票发行销售活动。

   彩票市场调控资金:是指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的,专项用于全国彩票市场调控方面的省际之间、机构之间、品种之间协调发展,维护彩票发行销售安全、市场秩序、社会公益形象等方面的补助资金。

201788

 

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